關(guān)于盤錦市雙臺子區(qū)2013年財政決算和2014年財政預(yù)算的報告

                     

——2014年5月22日在盤錦市雙臺子區(qū)第八屆人民代表大會第九次常委會議上

 

雙臺子區(qū)財政局局長  王晴冬

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向人大常委會作雙臺子區(qū)2013年財政決算和2014年財政預(yù)算的報告，請予審議。并請其他列席會議的同志提出意見。

一、2013年財政收支決算

2013年，財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮財政職能作用，圍繞中心，服務(wù)大局，各項工作穩(wěn)步有序開展，收入質(zhì)量顯著提高，支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，惠民等社會事業(yè)性支出同比都有較大幅度增長，財政運行態(tài)勢平穩(wěn)，為全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財力支撐。

（一）2013年公共財政預(yù)算收入決算

1、全區(qū)公共財政預(yù)算收入完成情況

2013年全區(qū)公共財政預(yù)算收入完成87,035萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，同比增收6,939萬元，增長8.7%。其中：稅收收入完成66,163萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，同比增收5,931萬元，增長9.8%。全區(qū)公共財政預(yù)算收入分部門完成情況是：

國稅局收入完成10,809萬元，同比增收1,763萬元，增長19.5%，占公共財政預(yù)算收入的12.4%;

地稅局收入完成55,354萬元，同比增收4,168萬元，增長8.1%,占公共財政預(yù)算收入的63.6%;

非稅收入完成20,872萬元，同比增收 1,008萬元，增長5.1%，占公共財政預(yù)算收入的24%。

2、本級公共財政預(yù)算收入完成情況

2013年區(qū)本級公共財政預(yù)算收入完成86,032萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，同比增收7,354萬元，增長9.3%。其中：稅收收入完成65,360萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，同比增收6,241萬元，增長10.6%。區(qū)本級公共財政預(yù)算收入分部門完成情況是：

國稅局收入完成10,469萬元，同比增收1,750萬元，增長20.1 %，占公共財政預(yù)算收入的12.2%；

地稅局收入完成54,891萬元，同比增收4,496萬元，增長8.9 %，占公共財政預(yù)算收入的63.8%；

非稅收入完成20,672萬元，同比增收1,108萬元，增長5.7%，占公共財政預(yù)算收入的24%。

3、本級公共財政預(yù)算收入中主要收入項目完成情況

（1）增值稅收入完成7,845萬元，同比增收1,060萬元，增長15.6%；

（2）營業(yè)稅收入完成25,298萬元，同比增收7,044萬元，增長38.6%；[!--empirenews.page--]

（3）企業(yè)所得稅收入完成4,595萬元，同比增收422萬元，增長10.1%；

（4）個人所得稅收入完成593萬元，同比增收87萬元，增長17.2%；

（5）城市維護(hù)建設(shè)稅收入完成2,646萬元，同比增收375萬元，增長16.5%；

（6）房產(chǎn)稅收入完成790萬元，同比減收83萬元，下降9.5%；

（7）印花稅收入完成1,428萬元，同比增收133萬元，增長10.3%；

（8）城鎮(zhèn)土地使用稅收入完成8,836萬元，同比減收791萬元，下降8.2%；

（9）土地增值稅收入完成3,120萬元，同比增收1636萬元，增長110.2%；

（10）車船稅收入完成1,013萬元，同比增收132萬元，增長15%；

（11）耕地占用稅收入完成1,057萬元，同比減收55萬元，下降4.9%；

（12）契稅收入完成6,996萬元，同比減收3872萬元，下降35.6%；

（13）專項收入完成1,257萬元，同比增收190萬元，增長17.8%；

（14）行政事業(yè)性收費收入完成1,481萬元，同比增收573萬元，增長63.1%；

（15）罰沒收入完成597萬元，同比增收132萬元，增長28.4%；

（16）國有資源有償使用收入完成18480萬元，同比增收371萬元，增長2%。

（二）2013年公共財政預(yù)算支出決算

2013年全區(qū)公共財政預(yù)算支出完成85,283萬元，同比增支11,158萬元，增長15.1%。其中：區(qū)本級公共財政預(yù)算支出完成83,801萬元，同比增支11,577萬元，增長16%。具體支出情況是：

1、一般公共服務(wù)支出完成36,121萬元，同比增支4,186萬元，增長13.1%；

2、國防支出完成152元, 同比增支59萬元，增長63.4%；

3、公共安全支出完成3,002萬元，同比增支279萬元，增長10.2%；

4、教育支出完成6,225萬元，可比口徑同比增長2,043萬元，增長48.9%；

5、科學(xué)技術(shù)支出完成2,240萬元，同比增支740萬元,增長 49.3%；

6、文化體育與傳媒支出完成544萬元,同比增支113萬元,增長26.2%；

7、社會保障和就業(yè)支出完成11,058萬元，同比增支2,827萬元，增長34.3%；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4,105萬元，同比增支503萬元，增長14%；

9、節(jié)能環(huán)保支出完成 223萬元，同比增支71萬元，增長46.7%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成 9,087萬元，同比增支2,037萬元，增長28.9%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成4,059萬元，同比增支1,986萬元，增長95.8%；

12、住房保障支出完成3,017萬,同比增支390萬元,增長14.8%；

13、其他支出完成3968萬元。

（三）2013年收支平衡情況

2013年我區(qū)財政總收入為119,085萬元。其中：公共財政預(yù)算收入為87,035萬元，返還性收入2,719萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入為10,408萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入為12,749萬元，上年結(jié)余收入4,134萬元，調(diào)入資金2,040萬元。財政總支出為119,085萬元，其中：公共財政預(yù)算支出為85,283萬元，一般轉(zhuǎn)移支付支出為14,607萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出為15,869萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為2,922萬元，調(diào)出資金404萬元。當(dāng)年財政預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。[!--empirenews.page--]

2013年本級財政預(yù)算總收入為116,947 萬元，其中：公共財政預(yù)算收入86,032 萬元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入11,992萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入12,749萬元，上年結(jié)余收入4,134萬元，調(diào)入資金2,040萬元。財政預(yù)算總支出為116947萬元，其中：公共財政預(yù)算支出83,801萬元，體制上解14,376萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出15,444萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,922萬元，調(diào)出資金404萬元。當(dāng)年本級財政預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

2013年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，收支總量有所增長，收入結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，支出上保證了人員經(jīng)費、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、重點項目和社會事業(yè)發(fā)展的資金需要，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到目前全區(qū)財政運行和財政管理中仍然存在一些困難和問題，主要是財政收支矛盾依然突出，減收與增支壓力不斷加大，收入來源結(jié)構(gòu)不盡合理，非稅收入占比下降緩慢，可支配財力增幅與收入增幅還有一定差距，支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步調(diào)整，資金調(diào)度十分困難。這些困難和問題我們將采取有效措施，努力加以克服和解決。

二、2014年財政收支預(yù)算

2014年全區(qū)財政工作及預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)，努力培植壯大財源，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，提高資金使用效益，以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生”為重點，全面提高財政對各項事業(yè)發(fā)展的保障能力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2014年全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃要求，編制2014年公共財政收支預(yù)算，擬安排如下：

（一）2014年公共財政收入預(yù)算

1、2014年全區(qū)公共財政預(yù)算收入

2014年全區(qū)公共財政預(yù)算收入預(yù)算為 99,000 萬元，同比增收11,965萬元，增長13.7 %，其中：

國稅局收入預(yù)算為15,280萬元，同比增收 4,471萬元,增長41.4%，占公共財政預(yù)算收入的15.4%;

地稅局收入預(yù)算為64,120萬元，同比增收8766萬元,增長15.8%，占公共財政預(yù)算收入的64.8%;

非稅收入預(yù)算為19,600萬元,同比減收1,272萬元,下降6.1   %，占公共財政預(yù)算收入的19.8%。

2、2014年本級公共財政預(yù)算收入

2014年區(qū)本級公共財政預(yù)算收入預(yù)算為97,000萬元，同比增收入10,968萬元，增長12.7%。其中：

國稅局收入預(yù)算為14,780萬元，同比增收4,311萬元,增長41.2%;占公共財政預(yù)算收入的15.2%;

地稅局收入預(yù)算為63,120萬元，同比增收8,229萬元,增長15 %;占公共財政預(yù)算收入的65.1%;

非稅收入預(yù)算為19,100萬元,同比減收1,572萬元,下降7.6 %，占公共財政預(yù)算收入的19.7%。

（二）2014年公共財政支出預(yù)算

2014年全區(qū)公共財政預(yù)算支出預(yù)算為86,396萬元，同比增支1,113萬元，增長1.3%。其中：區(qū)本級公共財政預(yù)算支出安排84,805萬元，比上年增支1,004萬元，增長1.2 %。具體安排情況是：[!--empirenews.page--]

1、一般公共服務(wù)支出預(yù)算為36,778萬元，同比增支107萬元，增長0.3%；

2、國防支出預(yù)算為102萬元，與上年同期持平；

3、公共安全支出預(yù)算為3,101萬元，同比增支99萬元，增長3.3%；

4、教育支出預(yù)算為6,620萬元，同比增支395萬元，增長6.3%；

5、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算為2,345萬元，同比增支105萬元,增長4.7%；

6、文化體育與傳媒支出預(yù)算為580萬元，同比增支36萬元, 增長6.6%；

7、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算為11,395萬元，同比增支337萬元，增長3%；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算為4,872萬元，同比增支489萬元，增長11.1%；

9、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算為340萬元，同比增支117萬元，增長52.5%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算為9,398萬元，同比增支460萬元，增長 5.1%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算為4,244萬元，同比增支264萬元，增長6.7%；

12、住房保障支出預(yù)算為2,030萬元，同比減支987萬元，下降32.7%；

13、其他支出本年沒有安排，同比減支3,418萬元；（減支原因主要為上級專項存在不可比等因素）；

14、預(yù)備費安排3,000萬元。

（三）2014年預(yù)測平衡情況

按照目前財政體制測算，2014年財政總收入預(yù)計為115,022       萬元。其中：公共財政預(yù)算收入預(yù)計為99,000萬元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計為13,100萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為2922萬元；財政總支出預(yù)計為115,022萬元。其中：公共財政預(yù)算支出預(yù)計為86,396萬元，一般轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)計為14,600萬元,專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)計為14,026萬元。安排全區(qū)當(dāng)年財政收支平衡。

2014年本級財政預(yù)算總收入為112,751萬元，其中：公共財政預(yù)算收入97,000萬元，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入12,829萬元,上年結(jié)余收入2,922萬元。財政預(yù)算總支出為112,751萬元，其中：公共財政預(yù)算支出84,805萬元，體制上解14,320萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出13,626萬元，當(dāng)年本級財政預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

三、2014年財政的主要工作

（一）努力培植財源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財政部門要將培植新財源作為收入工作的重點，緊緊圍繞國家、省、市政策導(dǎo)向和支持的重點項目，積極爭取政策和資金支持，全力關(guān)注重點項目建設(shè)，引導(dǎo)和發(fā)揮項目建設(shè)對我區(qū)經(jīng)濟(jì)的支撐作用，確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長。

（二）積極組織收入，不斷擴(kuò)大財力規(guī)模。加大組織財政收入力度，夯實財政實力，增加政府可支配財力。一是加強(qiáng)收入分析調(diào)度。通過加強(qiáng)組織財政收入的調(diào)度工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行情況分析，為保持財政收入穩(wěn)定增長提供了重要保障。二是加強(qiáng)稅收收入征管。會同各級稅務(wù)部門通過嚴(yán)格依法強(qiáng)化稅收征管，挖掘增收潛力，確保了各項稅收收入的及時足額入庫。三是加強(qiáng)非稅收入管理。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管，密切跟蹤非稅收入進(jìn)度，開展重點部門非稅收入清理調(diào)查工作，確保了各項非稅收入及時繳入財政專戶。四是加強(qiáng)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高財政收入質(zhì)量。通過嚴(yán)控非稅收入和涉土稅收占比，進(jìn)一步優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，不斷提高財政收入質(zhì)量。

（三）堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。一要嚴(yán)格預(yù)算約束，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性；二要大力控減一般性支出，落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)公用經(jīng)費，公車運行費、接待費、會議費、出國（境）費等支出；三要優(yōu)先保障重點支出。通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，整合政府財力，以保民生為主線，將各項惠民政策落到實處，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

（四）加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力打造生態(tài)宜居城市。積極發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，通過資本金注入、貸款貼息等手段，擴(kuò)大投融資規(guī)模，積極推進(jìn)緯五街南，示范場路以西路網(wǎng)建設(shè)，全年新建道路10公里以上，新增綠化面積50公頃以上。做好城市配套工程同步實施，推進(jìn)林豐北路泵站，二次變電所工程建設(shè)完工，確保供暖、燃?xì)狻⑴潘瘸鞘谢A(chǔ)設(shè)施功能盡快形成，加速推進(jìn)雙繞河生態(tài)水系建設(shè)及兩岸改造，逐步實施遼河路拓寬改造，推進(jìn)盤海街等12條主次街路改造工程，實現(xiàn)城北街，長征街全線貫通，完善城區(qū)排水功能，改造排水官網(wǎng)5000延長米，確保城北街泵站投入使用，進(jìn)一步改善人居環(huán)境。

（五）調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力增強(qiáng)民生保障能力。2014年堅持加大民生投入力度.繼續(xù)啟動10件民生實事.著力解決農(nóng)村人口飲水安全問題，啟動社會福利院中心1所，新建公辦小學(xué)1所，維修改造學(xué)校5所，修建社區(qū)（村）服務(wù)站10個，修建鄉(xiāng)村道路20公里，綜合整治棄管小區(qū)5個，新建公共停車場，休閑小廣場，小游園10個等工程項目，盡心竭力為老百姓謀福祉。讓全區(qū)人民享受到更多更實在的發(fā)展成果。

（六）深入推進(jìn)財政制度改革，促進(jìn)規(guī)范管理。推進(jìn)財稅體制管理方式的創(chuàng)新，全面迎接營改增試點工作，加強(qiáng)分析調(diào)研和政策效應(yīng)評估，落實和完善支持小微企業(yè)健康發(fā)展的稅收政策，支持中小企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。以科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化為目標(biāo)，進(jìn)一步完善部門預(yù)算、國庫集中支付、非稅收入收繳、公務(wù)卡推行等管理機(jī)制。健全政府債務(wù)管理體制，科學(xué)制定和實施融資方案。不斷深化國有資產(chǎn)管理、政府采購、會計信息化等管理制度改革。加大財政監(jiān)督檢查力度，突出專項資金管理和項目預(yù)算的真實性、準(zhǔn)確性和實效性。

主任、各位副主任、各位委員：2014年財政工作任務(wù)艱巨而繁重，讓我們在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督與支持下，以黨的十八大和十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，奮力拼搏，攻堅克難，圓滿完成2014年各項財政工作任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。